1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-531-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Impresoras A. a la Gestión, compra ágil: 1623-348-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1984 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 25781,1 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 3 Unidad IMPRESORA LASER TINTA NEGRA, IMPRESION 21 PAGINAS POR MINUTO, COMPATIBLE CON DIVERSOS PROGRAMAS OPERATIVOS, APTA PARA MULTIPLES FORMATOS DE PAPEL, CONECTIVIDAD USB 2.0, DE PREFERENCIA MARCA BROTHER MODELO HL-1202   $ 45.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.690 $ 135.690

Total Neto	$ 135.690
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 25.781
TOTAL OC	$ 161.471