1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-545-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra servicio telefonico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA CHILE S.A /TELEFONICA NEGOCIOS Razón Social TELEFONICA CHILE S.A. R.U.T. 90.635.000-9 Sucursal TELEFONICA CHILE S.A /TELEFONICA NEGOCIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad servicio telefonico servicio telefonico $ 44.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.116 $ 44.116

Total Neto	$ 44.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.116

Justificación de exención de impuesto