1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-558-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HOSPITAL AMIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 9585,6273 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Razón Social MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA R.U.T. 78.042.830-9 Sucursal MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 1   (1091994) CAJONERA - FIJA M3 41X48X56 CM 1111994 (1091994) CAJONERA - FIJA M3 41X48X56 CM; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.011 $ 52.011

Total Neto	$ 52.011
Descuento	$ 1.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.586
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.037