1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-581-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS POR SER ENTIDAD SERVICIO SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 8016,822 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 80   (1006705) PILA DURACELL AA UNIDAD 1024705 (1006705) PILA DURACELL AA UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.840 $ 29.840 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 30   (1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706 (1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780

Total Neto	$ 42.620
Descuento	$ 426
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.017
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.211