1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-643-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-119-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-119-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 255460,32 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 84033 Unidad servicio arriendo de 3 fotocopiadoras por un periodo de seis meses,siendo renovable si ambas partes estan conforme Tecmaq, cuenta con 30 años en el mercado, con más de 60 Equipos de de última generación de punta y técnicos disponibles en la materia, disponibles en forma inmediata, no excediendo en más de 50 minutos en asistir a nuestra clientela, y se ofrece el recamb $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.528 $ 1.344.528

Total Neto	$ 1.344.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.460
TOTAL OC	$ 1.599.988