1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-83-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1623-8-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-8-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peumo R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios 20 Comuna Peumo Impuesto 130440 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Fernanda Razón Social kinesiologa R.U.T. 17.014.224-1 Sucursal Maria Fernanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 200 Unidad SERVICIO DE KINESIOLOGO DESDE EL 01.03.2016 HASTA EL 31.12.2016,PROG.postrados,MONTO A PAGAR POR HORA CORRESPONDIENTE A $6.522.- CON UN TOPE DE 20 HORAS MENSUALES.-VER BASES ADJUNTAS.- 20 horas al mes, valor hora 6522 $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.000 $ 1.173.960

Total Neto	$ 1.173.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 130.440
TOTAL OC	$ 1.304.400