1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Sodio Cloruro 9% compra ágil: 1624-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 133190 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFAR Razón Social INFAR SPA R.U.T. 76.262.422-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 600 Unidad sodio cloruro 0,9% matraz 250 ml Sodio cloruro 250 ml : 7-01-2027 $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 400 Unidad sodio cloruro 0,9% matraz 500 ml Sodio cloruro 500 ml : 11-3-2027 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000

Total Neto	$ 701.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.190
TOTAL OC	$ 834.190