1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-278-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra LACTULOSA 66,7%1624-57-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1624-57-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 910 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINPHARM Razón Social WINPHARM SPA R.U.T. 76.079.782-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WINPHARM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 100 Frasco LACTULOSA 66,7% FC. 150 ML. SLN ORAL LACTULOSA SOL 65% 230 ML UD J2200601 F-25848 30-09-2024 ANDROMACO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200