1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-292-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE MANTENCION PARA EL HOSPITAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 8692,12 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET R.U.T. 10.857.766-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162308 Accesorios de paneles 1 Unidad Accesorios de paneles INGRESA FACTURA NRO. 44532 POR ARTICULOS DE MANTENCION Y REPARACION SEGUN NECESIDAD $ 45.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.748 $ 45.748

Total Neto	$ 45.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 8.692
TOTAL OC	$ 54.440