1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-3-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES POR PODOLOGA a compra ágil: 1624-123-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 65047,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vanney Elda Arias Gonzalez Razón Social VANNEY ELDA ARIAS GONZALEZ R.U.T. 15.120.691-3 Sucursal Vanney Elda Arias Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 100 Unidad no definida ATENCIONES PODOLOGICAS PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR MES DE ENERO 2022 VALOR $6.000 IMP INCLUIDO ATENCIONES PODOLOGICAS PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR MES DE ENERO 2022 VALOR $6.000 IMP INCLUIDO $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000

Total Neto	$ 531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 65.048
TOTAL OC	$ 596.048

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.120.691-3 Ver adjunto