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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1624-423-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTUFA Y PERSIANA SALA E PROCEDIMIENTOa compra ágil: 1624-259-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
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R.U.T. |
61.602.147-8 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 464 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
33099,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 464 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2023 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | PERSIANA PVC BLANCA 1 X 1 MTS COLOR BLANCO | PERSIANA PVC BLANCA 1 X 1 MTS COLOR BLANCO |
$ 12.047,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.047
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$ 12.047
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40101808
| Estufas de la calefacción | 1 | Unidad | ESTUFA A GAS PARA CILINDRO DE 5/11 KG | ESTUFA A GAS PARA CILINDRO DE 5/11 KG |
$ 151.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.252
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$ 151.252
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Total Neto
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$ 163.299
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.908
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IVA 19 %
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$ 33.099
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$ 207.306
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.