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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1624-435-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ESCRITRIO PROG. HOSPITAL AMIGOa compra ágil: 1624-119-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
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R.U.T. |
61.602.147-8 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 464 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
10752,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 464 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-12-2021 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 18 | Caja | CAJA DE LAPICES 12 COLORES | |
$ 2.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.360
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$ 45.360
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44121706
| Lápices de madera | 2 | Caja | LAPIZ GRAFITO CAJA X 12 UD | |
$ 1.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.976
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$ 2.976
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44121619
| Sacapuntas | 4 | Unidad | SACAPUNTAS METALICO CON DEPOSITO | |
$ 188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 752
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$ 752
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24112404
| Caja | 1 | Unidad | CAJA PLASTICA 10 LTS CON TAPA | |
$ 2.843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.843
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$ 2.843
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24112404
| Caja | 2 | Unidad | CAJA PLASTICA 2 LTS CON TAPA | |
$ 2.331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.662
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$ 4.662
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Total Neto
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$ 56.593
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.753
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$ 67.346
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.