1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-446-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1624-96-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1624-96-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 7505 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 250 Unidad MARIPOSA Nº21 (500 UNIDADES)   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750 42142507 Agujas mariposa 250 Unidad MARIPOSA Nº23 (500 UNIDADES)   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750

Total Neto	$ 39.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.505
TOTAL OC	$ 47.005