1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-587-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMILLA REANIMACION URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 311497 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1099362 )CAMILLA JA-JE-200R 210X84 CM 1119362 (1099362) CAMILLA JA-JE-200R 210X84 CM; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.656.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.018 $ 1.656.018

Total Neto	$ 1.656.018
Descuento	$ 16.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.497
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.950.955