1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-673-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Nancagua R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LTDA Razón Social JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.801.960-2 Sucursal JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131626 Limpiador higiénico para las manos 4 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO X 4 $ 12.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.248 $ 51.248 42132102 Cubre camillas 10 Unidad no definida   SABANILLA PAPEL X 2 $ 5.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.680 $ 59.680

Total Neto	$ 110.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.928

Justificación de exención de impuesto