1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONV. SUMINISTRO OXIGENO O LICITACION 1624-92-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1624-92-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 225 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 76994,46 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 465 Unidad no definida 112594 ARRIENDO TUBOS ENERO 112594 ARRIENDO TUBOS ENERO $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.130 $ 131.130 12141904 Oxígeno O 972 Unidad no definida 1519 ARRIENDO TUBOS ENERO 1519 ARRIENDO TUBOS ENERO $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.104 $ 274.104

Total Neto	$ 405.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.994
TOTAL OC	$ 482.228