1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-1126-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ANESTESIA MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE SERVICIO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE A LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n , Penco, Concepción, Región del 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YUNNY DE LAS ROSAS VEGA NUNEZ R.U.T. 4.935.354-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 5 Unidad Personal médico SERVICIO DE ANESTESIA PARA COLESISTECTOMIA COD. 1802028 $ 56.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.850 $ 283.850 80111709 Personal médico 2 Unidad Personal médico SERVICIO DE ANESTESIA PARA HERNIA INGUINAL COD. 1802003 $ 24.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100 80111709 Personal médico 1 Unidad Personal médico SERVICIO DE ANESTESIA PARA TUMOR DORSAL COD. 2201001 $ 25.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950

Total Neto	$ 357.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 357.900