1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-1289-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2014 Nombre de la Orden de Compra 1625-146-L114 SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-146-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ Razón Social YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ R.U.T. 5.144.284-9 Sucursal YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 2 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS. ORD. DE TRABAJO Nº150269 F-83076 $452.200.- 01 Extraccion de 16 m3 de aguas servidas de 02 plantas elevadoras de camaras receptoras del recinto. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200