1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-1526-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CAMISA PARA DIFUSOR DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 14535 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor metalurgica inti ltda Razón Social METALURGICA INTI LIMITADA R.U.T. 79.984.640-3 Sucursal metalurgica inti ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101602 Anti incrustantes 1 Unidad no definida FABRICACIÓN DE CAMISA PARA DIFUSOR DE AGUA (CORTE Y SOLDADURA) DE DIAM. 170X270 DE ALTURA. FABRICACIÓN DE CAMISA PARA DIFUSOR DE AGUA (CORTE Y SOLDADURA) DE DIAM. 170X270 DE ALTURA. $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.535
TOTAL OC	$ 91.035