1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-1541-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra A SOCIAL PRAIS JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-472-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Madriaga Razón Social DANIELA XIMENA MADRIAGA CONTRERAS R.U.T. 13.133.315-3 Sucursal Daniela Madriaga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad APOYO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL (22 HORAS), PARA PROGRAMA PRAIS. APOYO PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL (22 HORAS), PARA PROGRAMA PRAIS, MES DE JUNIO 2013. $ 411.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.075 $ 411.075

Total Neto	$ 411.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 411.075

Justificación de exención de impuesto