1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-169-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA HOSPITAL PENCO LIRQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 8063,0072 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87916596 Razón Social MIGUEL ANGEL REYES CARO R.U.T. 8.791.659-6 Sucursal 87916596 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 3 Unidad no definida CEMENTO CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345 30103605 Tablas de madera 10 Unidad no definida TABLA DE 1X4 TABLA DE 1X4 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 23161607 Arena de fundición 1 Metro Lineal MT. ARENA MT. ARENA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 11111701 Arena silícea 1 Metro Lineal METROS DE CHANCADO METROS DE CHANCADO $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647

Total Neto	$ 42.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.063
TOTAL OC	$ 50.500