1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-1704-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DIFERENCIA EN VALORES COBRADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 572346,5 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gadent Razón Social PAMELA ANDREA OPAZO MUNOZ R.U.T. 15.170.070-5 Sucursal Gadent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 8 Unidad no definida EL VALOR CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DEL VALOR ADJUDICADO Y EL VALOR FACTURADO DE PROTESIS METALICAS BASE CROMO prótesis acrílicas confeccionadas de acuerdo a especificaciones solicitadas $ 6.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.536 $ 48.536 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 714 Unidad EL VALOR CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DEL VALOR ADJUDICADO Y EL VALOR FACTURADO DE PROTESIS ACRILICAS TERMOCURADO prótesis acrílicas confeccionadas de acuerdo a especificaciones solicitadas $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.963.814 $ 2.963.814

Total Neto	$ 3.012.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.346
TOTAL OC	$ 3.584.696