1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-173-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-100-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 40945 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBALXPRESS Razón Social COMERCIAL GLOBAL XPRESS LTDA R.U.T. 76.624.428-9 Sucursal GLOBALXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación 8000 Unidad VASOS PLASTICOS DESECHABLES 30CC. (INDICAR VALOR UNITARIO). VASOS PLASTICOS DESECHABLES 30CC VALOR UNITARIO $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000 52151705 Portas cubiertos o cucharas 500 Unidad CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES SOPERA (INDICAR VALOR UNITARIO). CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES SOPERA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 215.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.945
TOTAL OC	$ 256.445