1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-184-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1625-32-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparacion de furgon HYUNDAI H1 AFINAMIENTO, CAMBIO MANILLA PUERTA,RUIDO AMORTIGUADORE T ENGRASE DE MASA DELANTERAS, CONTROL DE TEST,REGULACION FRENO Y CAMBIO BIELAS. TALLERES EN LA COMUNA DE PENCO Proveniente de Licitación 1625-32-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna -1 Impuesto 34409 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR ANTONIO MUNOZ COFRE R.U.T. 10.521.408-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías afinamiento motor, cambio manilla puerta,engrase, ruido amortiguadores control test regulaciob freno y cambio bielas $ 181.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.100 $ 181.100

Total Neto	$ 181.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.409
TOTAL OC	$ 215.509