1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-1872-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 98440,52 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA SEGUN COTIZACION N° 123 MOLDURAS, JUNTA, TAPA, ANGULOS MARCOS MOSAIC,TOMA CORRIENTE. $ 518.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.108 $ 518.108

Total Neto	$ 518.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.441
TOTAL OC	$ 616.549