1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-332-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 28750,8 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARATIVA DE ASCENSORES. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARATIVA DE ASCENSORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.- $ 75.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.320 $ 151.320

Total Neto	$ 151.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.751
TOTAL OC	$ 180.071