1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2015-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES MES DE NOVIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-185-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GML Razón Social RODRIGO ANDRES RUIZ MUNOZ R.U.T. 14.269.939-7 Sucursal IMPRENTA GML Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 1500 Unidad no definida TARJETAS GRANDES DE COLOR CELESTE TARJETAS GRANDES DE COLOR CELESTE $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 300 Unidad no definida TARJETA UNIDAD PSIQUIATRICA TARJETA UNIDAD PSIQUIATRICA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 10 Unidad no definida CONVENIO DE PAGO CONVENIO DE PAGO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550