1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-207-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra profesional abastecimiento enero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-483-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO ESTEBAN Razón Social LEONARDO ESTEBAN GOMEZ LIZAMA R.U.T. 16.762.087-6 Sucursal LEONARDO ESTEBAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicio de Profesional, para laborar en Unidad De Abastecimiento. Ver Bases CORRESPONDIENTE A DIAS TRABAJADOS DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2014 $ 748.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.072 $ 748.072

Total Neto	$ 748.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 748.072

Justificación de exención de impuesto