1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-209-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COTIZACIÓN 170. MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 114592,8 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida REQUERIMIENTO CONTROL CENTRALIZADO COTIZACIÓN 170 305 M CABLE, 10 CONECTORES, 1 PLACA RJ45, 5 ANGULOS PLANOS, 5 TABIQUES, 10 TUBOS FLEXIBLES, 12 CONECTORES RECTOS, 10 TUBO CONDUIT, 4 BANDEJA LEGRAND, 4 CAJAS PVC. $ 603.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.120 $ 603.120

Total Neto	$ 603.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.593
TOTAL OC	$ 717.713