1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2113-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-301-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-301-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 88395,6 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA R.U.T. 78.897.320-9 Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 20 Bolsa DETERGENTE EN POLVO COMO OMIN PARA LAVADORA AUTOMATICA BOLSA X 25 KG DETERGENTE EN POLVO COMO OMIN PARA LAVADORA AUTOMATICA BOLSA X 25 KG $ 23.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.240 $ 465.240

Total Neto	$ 465.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.396
TOTAL OC	$ 553.636