1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2194-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AMPIRIMETRO TENAZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-46-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, contados desde la aceptación de la boleta o factura, según lo establecido en la glosa 2, letra d de la Ley de Presupuesto año 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 18819,5 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sivetec Ltda. Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y VENTAS TECNICAS LIMITADA R.U.T. 78.862.580-4 Sucursal Sivetec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111511 Tenazas para alambre 1 Unidad AMPIRIMETRO DE TENAZAS Amperímetro de Tenazas Fluke 323. Ver anexos adjuntos. $ 99.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.050 $ 99.050

Total Neto	$ 99.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.820
TOTAL OC	$ 117.870