1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2341-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra compra 11-12-2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de ferreteria guia 889 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna -1 Impuesto 980,267 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL REYES CARO R.U.T. 8.791.659-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas brocas de 4 mm $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas brocas de 5 mm $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas brocas de 6 mm $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807 27111902 Limas 1 Unidad Limas limas plana 8" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 31162506 Soporte de pared 100 Unidad Soporte de pared tarugos de 6 mm $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840 27111909 Espátulas 1 Unidad Espátulas espatula stanley de 2 1/2" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790

Total Neto	$ 5.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 980
TOTAL OC	$ 6.139