1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2376-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra prof ed fisica septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erikapower Razón Social ERIKA ANNETTE OLIVARES NEIRA R.U.T. 8.986.167-5 Sucursal erikapower Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA 33 HORAS, PARA PROGRAMA CARDIOVASCULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2013 SERVICIO DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA 33 HORAS, PARA PROGRAMA CARDIOVASCULAR, MES DE SEPTIEMBRE 2013 $ 616.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.612 $ 616.612

Total Neto	$ 616.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 616.612

Justificación de exención de impuesto