1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2402-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PRESTACIONES DE SERVICIO , MES DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Nutricional del Ejercicio Fisico Ltda. Razón Social CENTRO NUTRICIONAL DEL EJERCICIO FISICO LIMITADA R.U.T. 76.043.418-3 Sucursal Centro Nutricional del Ejercicio Fisico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES AL CENTRO NUTRICIONAL DEL EJERCICIO FISICO LTDA. DE ASISTENTE SOCIAL 44HRS.,NUTRICIONISTA 33HRS.,PROFESORA ED.FÍSICA 22HRS.PSICOLOGA 33HRS,ADMINISTRATIVO 44HRS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES AL CENTRO NUTRICIONAL DEL EJERCICIO FISICO LTDA. DE ASISTENTE SOCIAL 44HRS.,NUTRICIONISTA 33HRS.,PROFESORA ED.FÍSICA 22HRS,PSICOLOGA 33HRS,ADMINISTRATIVO 44HRS. $ 3.310.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310.700 $ 3.310.700

Total Neto	$ 3.310.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.310.700

Justificación de exención de impuesto