1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2471-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra BARRAS DE SILICONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 2926 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 200   (1283224) ADHESIVO HAND BARRA SILICONA 7 MM UNIDAD 1309228 (1283224) ADHESIVO HAND BARRA SILICONA 7 MM UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400

Total Neto	$ 15.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.926
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.326