1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2500-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40-LE17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 7203,28 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104921 Filtros de membrana para laboratorio 1 Unidad no definida INSUMOS REQUERIDOS PARA TERMINACIONES LINEAS DE GAS DE ALIMENTACIÓN POR SELLO VERDE. INSUMOS DE: BROCHAS, DILUYENTE, PINTURA,ESPUMA, FLEXIBLE DE ACERO. $ 37.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.912 $ 37.912

Total Neto	$ 37.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.203
TOTAL OC	$ 45.115