1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2510-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40-LE17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 45981,33 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104921 Filtros de membrana para laboratorio 1 Unidad no definida INSUMOS REQUERIDOS PARA: ESTERILIZACIÓN, DAN Y PREVENCIONISTA. COTIZACIONES: 153 - 133 - 126 - 125. VAFEL INSUMOS DE: 3 O´RING, 10 O´RING, 5 PERNOS, 1 KIT DE NEUMÁTICO PARA RED DE AIRE COMPRIMIDO, 6 NIPLES, 1 BUSHING, 2 REGULADORES $ 242.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.007 $ 242.007

Total Neto	$ 242.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.981
TOTAL OC	$ 287.988