1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2511-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE MANTENCION DE UN EQUIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-295-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCION DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. MANTENCION DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350