1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2577-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra BAJADA DE SUERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 735165,5256 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 228   (1299622) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NIPRO BAJADA DE SUERO IS-01-AA-21G 100 UNIDADES 1325622 (1299622) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NIPRO BAJADA DE SUERO IS-01-AA-21G 100 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908.376 $ 3.908.376

Total Neto	$ 3.908.376
Descuento	$ 39.084
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.166
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.604.458