1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-26-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 13349,4 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA SEGUN COTIZACION N° 49 Y 50 Los materiales solicitados tienen como garantía 3 meses, plazo de entrega 48 hrs y como monto mínimo de compra 50.000 mil pesos $ 70.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.260 $ 70.260

Total Neto	$ 70.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.349
TOTAL OC	$ 83.609