1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-268-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES COT. 237-240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 27476,47 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida 6 UNIONES AMERICANAS,6 CODOS PVC, 1TIRA 6 TEE,4 LIJAS,1 TIRA, 6 CODOS 32,6 CODOS DE 20, 6 TERMINAL 20, 5 TEFLON, 3 ASPERSOR 180,3 ASPERSOR 360, 6 BASES ASPERSOR MATERIALES FERRETERIA COTIZACIÓN 237, FECHA 23-01-2019 SISTEMA DE RIEGO, POR FILTRACIÓN DE AGUA $ 96.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.516 $ 96.516 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida 1 VÁLVULA, 2 NIPLE, 1 CODO, 5 MANGUERAS, 1 TEE, 1 TAPA TORNILLO, 2 TERMINAL 32, 2 TERMINAL 25, 1 TERMINAL, 1 LLAVE JARDIN, 1 TEE CU, 2 TERMINAL, 1 TERMINAL, 1 TERMINAL, 1 COPLA, 1 ADAPTADOR, 1 TEFLON, 1 ABRAZADERA, 1 VÁLVULA DE CORTE. MATERIALES DE FERRETERIA COTIZACIÓN 240, FECHA 25-01-2019 PARA PROBLEMAS DE PISCINA DE UNIDAD DE KINESIOLOGÍA, $ 48.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.097 $ 48.097

Total Neto	$ 144.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.476
TOTAL OC	$ 172.089