1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2735-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICO PROFESOR EDUCACION FISICA SEPTIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-41-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo Razón Social profesor R.U.T. 16.036.598-6 Sucursal jaime eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141810 Servicios para el desarrollo profesional 1 Unidad SERVICIO DE PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS SEMANALES DESARROLLAR DOS HORAS SEMANALES, PARA TRABAJO CON USUARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL, ENFOCADO EN MOTRICIDAD, PREPARACION FISICA Y TENIS DE MESA EN EL HPL. $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500

Total Neto	$ 61.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.500

Justificación de exención de impuesto