1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-2886-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES SEPTIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-122-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 32751,25 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herrera y Cia. Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.551.590-9 Sucursal Herrera y Cia. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 24625 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN LAS BASES ADJUNTAS. INDICAR VALOR UNITARIO Fotocopiadora Multifuncional -iR-3030: 10.115 copias -iR-1024: 3.960 copias (SERIE: DRM05507) -iR-1024: 5.287 copias (SERIE: DRM09060) -iR-1024: 5.263 copias (SERIE: DRM14448) $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.375 $ 172.375

Total Neto	$ 172.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.751
TOTAL OC	$ 205.126