1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-3018-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES COTIZACIÓN 140 Y 184 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40-LE17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 27892 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida COTIZACIÓN 140/27-07-2018 10 PLACAS METAL TAG. 10X5 CM Y ESPESOR 0,8mm. 10 ADHESIVO 3M ALTA RESISTENCIA. PARA SERVICIO DE CALDERA, ESTERILIZACIÓN, LABORATORIO Y SEDILE DEL ESTABLECIMIENTO. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad no definida COTIZACIÓN 184/23-10-2018 EMPAQUETADURA GRAFITO SEGÚN MUESTRA. PARA EQUIPO DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN. $ 76.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 146.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.892
TOTAL OC	$ 174.692