1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-317-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO QF ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-102-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA d DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2018 Y SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Felipe Razón Social CARLOS FELIPE GONZÁLEZ INOSTROZA R.U.T. 18.070.331-4 Sucursal Carlos Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 228 Unidad SERVICIO COMPLEMENTARIO QUIMICO FARMACEUTICO PARA REALIZAR COBERTURA DE TURNOS EN LA UNIDAD DE FARMACIA URGENCIA Valor Bruto 11.750 CLP $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.679.000 $ 2.679.000

Total Neto	$ 2.679.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.679.000

Justificación de exención de impuesto