1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-33-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA, DICIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 442303,47 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social ERIKA IVONNE MUNOZ SALAS R.U.T. 14.372.017-9 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Mes Empresa de Guardias, según especificaciones de las Bases Administrativas. (2 funcionarios de día y 2 funcionarios de noche) Servicio de guardias mes de DICIEMBRE 2011 para hospital $ 2.327.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.327.913 $ 2.327.913

Total Neto	$ 2.327.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.303
TOTAL OC	$ 2.770.216