1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-3368-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-88-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RESOLUCION EXENTA N° 4605 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA d DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2018 Y SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 221920 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 400 Unidad Protector facial con mica antiempañante. De la frente hasta el cuello. Escudo Facial con mica antiempañable. Se adjunta Ficha tecnica $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.000 $ 1.168.000

Total Neto	$ 1.168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.920
TOTAL OC	$ 1.389.920