1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-349-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra PROFESIONAL ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-483-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO ESTEBAN Razón Social LEONARDO ESTEBAN GOMEZ LIZAMA R.U.T. 16.762.087-6 Sucursal LEONARDO ESTEBAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicio de Profesional, para laborar en Unidad De Abastecimiento. Ver Bases SERVICIO DE PROFESIONAL UF 863.153,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 863.153,0000 UF 863.153,0000

Total Neto	UF 863.153,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 863.153,0000

Justificación de exención de impuesto