1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-379-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-1-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 831338,73 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Mario Razón Social Construcción y Servicios René Mario Henríquez Sanz R.U.T. 76.326.041-0 Sucursal Rene Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ÁREAS COMUNES, PATIOS, JARDINES EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL PENCO LIRQUEN. DE ACUERDO A ESTABLECIDO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MES DE MARZO 2016 (DESDE EL 15 AL 31 DE MARZO) Valor Mensual Neto $ 4.375.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375.467 $ 4.375.467

Total Neto	$ 4.375.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 831.339
TOTAL OC	$ 5.206.806