1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-510-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Y EMPAVONADOS OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 82595,66 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOESTILOCONCEPCION Razón Social GABRIEL CAMPOS VERGARA R.U.T. 15.589.347-8 Sucursal DECOESTILOCONCEPCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 7,06 Unidad no definida INSTALACIÓN DE ADHESIVO EMPAVONADO PARA PUERTAS Y VENTANAS SIN DISEÑO. LAMINAS DE EMPAVONADO INSTADO CON DISEÑO $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.834 $ 62.834 52131501 Cortinas 20,66 Metro Cuadrado CORTINA ROLLER Y BLACK OUT INSTALADA DE COLOR BLANCO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LAS BASES. CORTINAS INSTALADAS, SEGÚN AUTORIZACIÓN AMPLIACIÓN REX. 205/25-02-2016. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.880 $ 371.880

Total Neto	$ 434.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.596
TOTAL OC	$ 517.310